PCB人才网:何女士的简历/职业交友简介

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会员自从：2011/4/25

会员编号：45011

User ID：531305209

何女士的基本资料

【学历】：中专/中技

【老家】：湖北

【年龄】：22 岁

【现在】：深圳市宝安区福永

职业意向

【求职类型】：全职

【期望月薪】： ******(VIP/高级会员可见)

【意向职位】：销售类，财务/审(统)计类，PCB板厂/工艺制造，其 他

【优势领域】：跟单文员、销售助理、工程师、仓库管理员

【希望地区】：广东-深圳,-,-,-,-

工作经历

【工作时间】：2008-3 - 2009-2

【公司名称】：******(VIP/高级会员可见)

【所属行业】：PCB板厂/工艺制造

【所在部门】：品质部

【职位名称】：测试员

【工作描述】：1、检测分析终端程序，并提出改进意见；
2、根据程序编写测试大纲；
3、改进产品测试方法。
4、根据测试大纲进行测试；
5、对发现的问题进行分析处理；
6、编写测试报告及问题总结。

【工作时间】：2009-2 - 2009-10

【公司名称】：******(VIP/高级会员可见)

【所属行业】：PCB板厂/工艺制造

【所在部门】：行政部

【职位名称】：行政人事文员

【工作描述】：一、1.协助主管对人员的招聘。（按招聘流程）
2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。
3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
4.全厂人员档案的建立与管制。（电脑化）
5.对试用人员之试工与考核调查。
6.负责全厂人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）
7.全厂奖惩核算工资手续之办理。
8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。（厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）
9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）
10.月底对相关报表的整理并交于财务。
11.月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。
12.对全厂钥匙之管理。
13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。
14.职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。
15.完成主管临时交付的任务。

【工作时间】：2009-10 - 2010-4

【公司名称】：******(VIP/高级会员可见)

【所属行业】：PCB板厂/工艺制造

【所在部门】：工程部

【职位名称】：工程师

【工作描述】：1、熟练运用Protl、PowerPCB 、AutoCAD、99SE转换客户的原始资料；
2、精通GENESIS 2000.并能熟练运用和制作单、双面、 多层板的资料；
3、熟悉单、双、多层板的各种表面处理流程和制作工艺及各种层压结构；
4、熟练编写MI，熟练cam处理,熟练使用AutoCAD画开模图及标注外形尺寸,熟练REP编写各种工艺流程，熟练利用各种开料软件提高开料的利用率； 熟悉PCB行业的各种验收标准（包括国内、海外订单）.；
5、熟悉光绘的制作流程。

【工作时间】：2010-4 - 2011-5

【公司名称】：******(VIP/高级会员可见)

【所属行业】：PCB板厂/工艺制造

【所在部门】：仓库

【职位名称】：仓管员

【工作描述】：1、主要就是负责安排货物的收发，司机的日常工作，做好仓库的给类台账，对产品进仓、验货等整理登记入账工作（做到准确无误）以便统计和核查；其次则是储位管理（货物 的归位， 利于存取） 和记录管理 （记录一定要准确， 缺货时及时补货， 以免影响正常发货）
2、储存位置管理。按物料的种类或按物料的编号摆放，以便能及时将入库物资归位和备出；
3、及时跟催缺货物以及货到付款的款项回收；
4、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证 审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
5、货物出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理
6、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管， 做好各种单据报表的归档管理工作；
7、根据《客户发货单》配货装箱，确保严格按客户要求保质、 保量配货，完成配货后做第二次清点；
8、对同一客户的配货应紧密、分类、定点堆放，以免与其他客 户配货发生混淆；
9、对所配送货物做严格检查，杜绝问题产品出库；配合司机班与其他仓管人员将配货装车，再次清点货物，并与货物配送人员做好交接；

【工作时间】：2011-5 - 2011-11

【公司名称】：******(VIP/高级会员可见)

【所属行业】：公司文职类

【所在部门】：市场部

【职位名称】：市场跟单及报价

【工作描述】：1.接收客户定单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等);
2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;
3.排单给生产安排部门要求按交期交货;
4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户及业务员沟通;
5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理.

【工作时间】：2011-12 - 至今

【公司名称】：******(VIP/高级会员可见)

【所属行业】：财务/审(统)计类

【所在部门】：财务部

【职位名称】：出纳

【工作描述】：主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发全面工作。
1、办理现金收支银行结算业务及登记现金、银行存款日记账；
2、保管库存现金、支票、收据、印章及各种有价证劵；
3、办理对供应商付款及客户收款业务